危險源辨識、風險評估控制程序1.目的：持續(xù)對公司范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行、保持奠定基礎(chǔ)消除安全隱患，有效減少事故的發(fā)生2.范圍：適用于全公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作3.術(shù)語及定義3.1 危險源：各種經(jīng)營生產(chǎn)活動及其場所中可能存在的并可能造成人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合3.2 危險源辨識: 識別危險源的存在并確定其特性的過程，即從組織經(jīng)營生產(chǎn)活動中識別出可能造成危險源，并判定其可能導(dǎo)致事故類別和事故發(fā)生的直接原因的過程3.3 風險: 發(fā)生危險事件或有害顯露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合3.4 風險評價:對危險源導(dǎo)致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及確定風險是否可以接受的過程3.5 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況?4.職責：4.1質(zhì)量部：4.1.1負責編制、修訂、解釋本程序，并監(jiān)督、指導(dǎo)實施4.1.2組織對公司的研發(fā)實驗過程、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險源進行識別、匯總、分析、評價，并制定評價準則，確定危險源并及時更新。

4.1.3根據(jù)評價結(jié)果指導(dǎo)督促各部門制定管理方案和運行控制措施，履行相應(yīng)的管理職責4.2?各部門：4.2.1各部門負責識別所屬范圍內(nèi)的危險源，填寫《危險源辨識、風險評價一覽表》，并配合質(zhì)量部進行危險源的辨識、評價活動4.2.2 各部門負責管理方案和運行控制措施的確定和組織實施5.內(nèi)容：5.1危險源辨識的范圍?危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有研發(fā)、實驗、辦公及服務(wù)的各個方面作業(yè)活動危險源辨識的范圍?5.1.1 常規(guī)活動：正常的工作、作業(yè)活動?5.1.2 非常規(guī)活動：如實驗設(shè)備、設(shè)施的機械檢修和維護、臨時性的施工作業(yè)等活動5.1.3 緊急情況下的活動：如發(fā)生火災(zāi)、爆炸、化學品泄漏等5.1.4 所有進入工作場所的人員的活動：包括公司員工、相關(guān)方和訪問者?5.1.5 工作場所的所有設(shè)施（包括公司外提供的）如建筑物、車輛5.1.6公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源，如原料、產(chǎn)品、廢料、辦公用品、生活物品等?5.1.7各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等5.2?危險源辨識的更新 5.2.1在建立體系、體系需要更新和體系進行審核不適合時5.2.2 職業(yè)健康安全方針、目標發(fā)生變化時5.2.3在采取新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品等需要補充、更新時。

5.2.4職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時5.2.5公司體系管理領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門有要求時5.3 危險源辨識需要分析的因素識別危險源時要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、四個方面和五種危害5.3.1三種時態(tài)：5.3.1.1過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故 5.3.1.2現(xiàn)在：作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況5.3.1.3將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素5.3.2三種狀態(tài)5.3.2.1正常：作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài)5.3.2.2異常：作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)5.3.2.3緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)5.3.3 四個方面5.3.3.1物的不安全狀態(tài)5.3.3.2人的不安全行動5.3.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷5.3.3.4安全健康管理的缺陷5.3.4五種危害?5.3.4.1各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；?5.3.4.2 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷等；?5.3.4.3機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；?5.3.4.4電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；5.3.4.5人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；?5.4 危險源的辨識5.4.1危險源辨識應(yīng)召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員各層次相關(guān)人員參加。

5.4.2 危險源辨識應(yīng)按公司管理過程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險源5.4.3 危險源辨識應(yīng)按工藝過程進行分析調(diào)查5.4.4危險源辨識應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識5.4.5危險源辨識應(yīng)分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認5.5?風險評價5.5.1 風險評價的方法各有關(guān)部門進行危險源識別后，根據(jù)危險源事故發(fā)生的可能性和由此帶來的事故后果嚴重程度進行風險評價，風險評價采取以下評價方式：5.5.1.1定性判定法，對下列危險源直接判定為重大危險源：?a.不符合法律法規(guī)和其他要求的?b.曾發(fā)生過事故，仍末采取有效控制措施的c.直接觀察、評價確定的重大危險5.5.1.2定量計算法?對其他危險源風險評價采取定量計算法（D=LEC），即定量計算每一種危險源所帶來的風險，式中：?D=風險值?L=發(fā)生事故的可能性大小?E=人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度?C=發(fā)生事故產(chǎn)生的后果a.發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值發(fā)生事故的可能性分數(shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能6相當可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外b.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕見地暴露c.一旦發(fā)生事故會造成的后果分數(shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟損失（萬元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10人-29人、重傷50以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1850-100死亡1-2人、重傷3-9人710-50一次重傷1-2人，致殘等級1-4級31-10多人受傷，致殘等級5-6級11以下少量人員輕微傷害5.5.2 風險分級危險源風險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。

具體劃分見下表 D值危險程度危險等級危險源級別>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1重大危險源160-320高度危險，需立即整改2重大危險源70-160顯著危險，需要整改3重大危險源20-70一般危險，需要注意4一般危險源<20稍有危險，可以接受5一般危險源注：D>70的危險源為重大安全風險5.5.3危險源風險評價的實施?5.5.3.1各部門根據(jù)“定性判斷法”和“LEC定量評價法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識與風險評價一欄表》“風險評估”和“風險級別”的內(nèi)容根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》5.5.3.1各部門將《危險源辨識與風險評價一欄表》交質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部對各部門的《危險源辨識與風險評價一欄表》進行審核，建立《重大安全風險清單》報公司總經(jīng)理審批5.6風險控制的策劃各部門對涉及的危險源和重大危險源應(yīng)采取相應(yīng)措施予以控制5.6.1風險控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、標志/警告、隔離、個體防護及管理控制”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)強制性要求的必須控制5.6.2重大安全風險控制?5.6.2.1在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實施計劃?5.6.2.2緊急情況下的重大安全風險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

?5.6.3一般安全風險控制：?5.6.3.1 制定專項安全技術(shù)方案從源頭上來控制危害/風險5.6.3.3設(shè)置安全防護設(shè)施，加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護5.6.3.4 制定安全操作事項包括制定管理措施來削弱危害/風險影響5.6.3.5 配備安全防護用品并采取措施確保其得到使用5.6.3.6 通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高每個職工的職業(yè)健康安全意識和操作技能5.6.3.7 加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。